Коригиращи фактури 1в декорация на купувача

Основания за регистрация на фактура корекция определя следните:

- изясняване на броя на превозваните стоки (строителство, услуги), правото на собственост се прехвърлят;

- промени в стойността на превозваните, включително в случай на промени в цените.

В съответствие с параграфи. 4, п. 3, об. 170 от Данъчния кодекс, в полза на купувача въз основа на корекция на фактурата, е в състояние да възстанови сумата от ДДС в размер на разликата между сумата на данъка, преди и след намаляването на стойността на стоките, които трябва да се регистрират на документа в дневника за продажбите.

Възстановяването на "входящите" ДДС е направена от купувача в данъчен период, купувачът е получил фактура за корекция, издаден от продавачите на стоки. фактурите крайните корекция показатели линия се прехвърлят на продажбите на книгата:

• 9в на реда "Разходи за стоки, строителство, услуги, права на собственост, като всички са с включен данък" (разликата ", за да допълнителната такса") - в клетка 4 "Общите продажби, включително ДДС," продажбите на книги;
• на графики 5в "Цената на стоки, строителство, услуги, права на собственост, всички без данък" (разликата ", за да допълнителната такса") - в колоната 5 на "Себестойност на продажбите без ДДС - 18%", или най-ставката на ДДС от 10% на 6а под " себестойността на продажбите без ДДС - 10%, "продажбите на книгата;
• от колона 8в "Размерът на данъка" (разликата ", за да допълнителната такса") - в колоната 5б "данък - 18%", или в размер на ДДС от 10% в колоната 6б "данък - 10%," продажбите на книги.

Пример 1 - намаляване на цената или количеството на стоки, отразени в 1С.

Вземем примера на операциите по обработка на 1С програма при въвеждане на корекция фактура, в случаите, когато продавачът е направена промяна и намаляване на разходите за стоки или за намаляване на техния брой.

Въвеждане на получената първоначално известието за доставка и фактура.

Отидете на "купува" от менюто по-долу изберете "Получаване на стоки и услуги" и кликнете бутона "Добавяне".

В прозореца, който се отваря, изберете "Купуването на комисия" и кликнете "OK". След това хванете операцията за попълване на полето, както правим в обикновени oprihodyvanii стоки.

Ние се обръщаме към "Хардуер" раздела и кликнете върху "Добавяне". Ние правим препратка към "номенклатура" в отсъствието на нашите продукти, тези продукти, които са посочени в доставчика на фактура.

Ние се обръщаме към "сметки за плащания", в раздела и да се провери коректността на изчисленията, отразени сметки с изпълнители и по уреждането на аванси. На практика, като правило, програмата автоматично ще поставя данните в него, ние трябва само да се провери коректността на попълването им.

След това отидете на раздела "Разширени" попълнете полетата "входящ номер" и "Incoming дата", според нашите получените документи.

попълнете полето "Изпращач" и "получател", ако е необходимо.

След като попълни всички полета в документа "получаване на стоки и услуги" на организиране на документа и да влезе оригиналната фактура.

Проверете запълването на поле "Преглед на фактура" на това поле се попълва автоматично от програмата и трябва да отговаря на базата на "При пристигане"

Щампован знак за "Flip приспадането на ДДС" знак поставена, за да отрази приспадането на ДДС в дневника за покупка. В този случай, ако знакът не е зададен, намаление трябва да се отрази документ "Формиране рекордни покупки на книги и продажби." Най-

"Вида на операцията код" на полето се попълва автоматично от софтуера.

В нашия пример, ние получихме фактура на хартиен носител, който се поставя така, стойността на "Метода на" на хартия.

натиснете "Извършване" за провеждането на фактурата.

Сега нека да преминем, за да запълни корекция на фактура въз основа на този документ.

Този коректив фактура, която получихме на хартиен носител.

За да се отрази тази сделка в програмата трябва да отидете в меню "купува" на След това изберете "корекции на доходите" и в отворилия се прозорец изберете "Добавяне".

След като сме изпълнили всички първични документи за изпълнението на корекцията в съответствие с Данъчния кодекс, отидете в менюто "Опции" и изберете стойност "корекцията договорено между страните."

В "От" дата корекция излагайте фактура, в "Базата" изберете нашите оригинални касови бележки.

Отидете на "Update" поле и задайте стойност "ДДС, Счетоводство и данъчно облагане" в маркиране на тази функция в програмата на операции за коригиране на стойността на стоките и размера на ДДС ще се формира окабеляване. Ако зададете знак "Само ДДС" програма за формиране на кабели няма.

След операцията, отидете на раздела "Стоки" и въведе променено количество или цена на стоката по коригираната фактура.

"В допълнение," Ние се обръщаме към раздела. В случай, че трябва да държи документ на sch.91 "Други приходи и разходи". Тази сметка ние използваме в случай на коригиране на стойността на стоките, получени в предходни периоди.

Попълнете полето "Incoming номер" и "Incoming дата", ние приемаме данните от корекция на фактурата.

Тъй като ние правим корекция на фактури чрез намаляване на цената или количеството на стоките, е необходимо да се възстанови размерът на ДДС, по-рано приети за приспадане, са поставяне на знак в "продажбите Възстановяване на ДДС на книгата".

За провеждане на документ клик "Perform" и проверка на верността на вписванията.

Сега трябва да се направи само по себе си коректив фактура за този тласък към "Фактура" в долната част на прозореца 1С програма "Корекция на приходи."

Въвеждане на стойност Продавач корекция фактура в "Входящ номер" на полето и "От". Стойността на програмата за област "View фактура" се попълва автоматично, ние трябва се провери правилността на дадена характеристика трябва да се настрои само за "Корекция".

В "Да номер на фактура" и "От" влезе стойността на първоначалния доставчик фактура.

"Вида на операцията код" на полето се попълва автоматично от софтуера.

След като попълните всички задължителни полета на документа, задръжте го, като кликнете върху "Perform".

Тази корекция фактура е регистриран в програмата в регистъра на получените и издадени фактури и счетоводна книга.

За да отворите тези документи, отидете горе "Покупка" менюто на "покупките Поддържане на книги" и изберете препратката към "вестник на издадени и получени фактури с Постановление # 1137".

В резултат на факта, че ние се проведе на документи на "промените в доходите," обръщане на ДДС върху документа е отразена в дневника за продажби.

За да отворите тази книга, отидете в менюто "Продажби" по-късно "Правене на продажбите на книгата" и изберете да "продажби книга от Постановление № 1137".

Пример 2 Повишаване на цената или количеството на стоките.

С увеличаване на разходите за стоки, експедирани, извършената работа, оказани услуги, разликата между сумата на ДДС, преди и след увеличението се приспада от купувача по реда на ал. 13 на чл. 171 от Данъчния кодекс.

Упражни правото си на приспадане на купувачът може в данъчния период, в който получи корекция фактура.

Индикатори за последния ред на този документ купувачът се движи в търговската книга:

• 9в на реда "Разходи за стоки, строителство, услуги, права на собственост, като всички са с включен данък" (разликата ", за да допълнителната такса") - в клетка 7, "Общо покупки, включително ДДС" покупки на книги;
• на графики 5в "Цената на стоки, строителство, услуги, права на собственост, всички без данък" (разликата ", за да допълнителната такса") - в 8а колона "Брой Цена без ДДС - 18%", или най-ставката на ДДС от 10% 9a колона " покупна цена без ДДС - 10% от "покупки на книги;
• от колона 8в "Размерът на данъци" (разликата "на такса") - 8Ь в колона "размера на ДДС - 18%", или след скоростта на ДДС на 10% в колоната 9Ь 'TAX. - 10% "

Вземем примера на операциите по обработка на 1С програма при въвеждане на корекция фактура, в случаите, когато продавачът е направена промяната, и по-високата цена на стоки или увеличаване на техния брой.

Преминете направо към разглеждане на запълването на документа "Въвеждане на фактури" по време на операцията в програмата и приноса на оригиналните фактури доставчика.

В програмата "Преглед на фактури" автоматично се задава "При пристигане", ние се нуждаем само проверка на правилността на дадена стойност.

На следващо място, трябва да инсталирате знак "Flip приспадане на ДДС." При изготвянето на тази функция размер на ДДС в тази фактура ще се отрази в дневника за покупка. Ако даден знак не е изложен, е необходимо да се отрази на приспадането на ДДС, притежаваща документа "покупките за учредяване на данните на книгите".

После, след попълване на всички необходими полета държи документа.

След като получи от фактурата за корекция продавач ние изготви документа в 1С програма.

За да направите това, отидете на "Покупка" менюто на "корекции в доходите" и кликнете бутона "Добавяне".

В "Операция" и изберете стойност "корекцията, както е договорено" на прозореца, който се отваря, кликнете върху менюто.

В деня на "От" излагайте сметка корекция - фактура продавач. Зададохме на стойността на полето "Update", като изберете "ДДС, Счетоводство и данъчно облагане".

В раздела "Стоки" на промените стойността на цената или количеството на стоките.

В раздела "Разширени", в случаите, когато това е необходимо за извършване на провеждане на документ за sch.91 "Други приходи и разходи". Тази сметка ние използваме в случай на коригиране на стойността на стоките, получени в предходни периоди.

В "Възстановяване на ДДС в продажбите на книгите" е пълен само тогава, когато е налице намаляване на цената или количеството на стоките, както и необходимостта да се възстанови размерът на ДДС, по-рано приети за приспадане.

В този случай знакът не е поставен.

След като попълните всички полета натиснете Кноп "Perform" и проверете коректността на командироването на сделката.

След въвеждане на документа "Регулиране на получаване" форма трябва да е в "Коригиращи фактура", за да направите това, щракнете в долната част на този документ, "Въвеждане на фактура".

Попълнете "Входящ номер" на поле от "От", която да съответства на корекция фактура на хартиен документ, която получихме от продавача.

Проверка на коректността на попълване поле "Тип на документа" следва да бъде настроен на "Корекция".

За да се извърши операцията и го приемам приспадането на ДДС, трябва да създадете "покупките за учредяване на данните на книгите." Документът Този документ се генерира в края на месеца.

За да създадете този документ, отидете в менюто "Закупуване", на "Поддържане на покупките на книги" и да изберете "покупки Образуване книжка."

В прозореца, който се отваря, кликнете върху "Добавяне", попълнете датата на настоящия документ, и кликнете на "запълване". След като програмата ще попълни таблиците на това - харчат документ, като кликнете върху "поведение".

Получената корекция фактура е записан в "вестник на получените и фактури" и "номер на книгата".

Това е начинът, по който са били обучени да формират 1C корекция фактура на купувача в 1С програма и счита две възможности за регистрация на този документ.